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商洛市審計局2020年部門綜合預算

發布日期:2020-07-07 11:16:01     來源:局辦公室     作者:信息科         瀏覽量:817

   商洛市審計局

2020年部門綜合預算

目  錄

 第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

 第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

     第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

商洛市審計局為政府工作部門,正縣級規格。內設辦公室、審理稽核科、內部審計指導監督科、電子數據審計科、財政金融審計科、行政事業審計科、農業農村審計科、固定資產投資審計科、社會保障審計科、自然資源和生態環境審計科、企業審計科、經濟責任審計科12個職能科室。主要職責:

(一)主管全市審計工作。

(二)負責起草有關審計政策、規范性文件,監督國家審計規章、審計準則和指南的執行;制定并組織實施市級專業領域審計工作規劃等。

(三)向市委審計委員會提出年度市級預算執行和其他財政支出情況的審計報告。向市長提出年度市級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向相關部門通報審計情況和審計結果。

(四)對國家有關重大政策措施貫徹落實情況、市級國家機關、部門的預算執行情況,自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況及其他基金、資金的財務收支情況等進行直接審計,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定。

(五)按規定對市管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

(六)組織實施對與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)依法領導和監督下級審計機關的業務,組織下級審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定作出的審計決定。按照干部管理權限協管縣級及商洛高新區審計機關負責人。

(十)開展全市審計領域對外交流與合作,負責全市審計領域信息技術應用工作。

(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十二)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全市審計工作統籌,理順內部職責關系,優化審計資源配置,增強監督合力。

二、2020年度部門工作任務

(一)政策落實審計

  1、國家重大政策措施落實情況跟蹤審計(署定)

  2、“三促進”專項審計(署定)

(1)促進就業優先政策落實情況專項審計

(2)促進財政資金提質增效專項審計

(3)促進優化營商環境專項審計

  3、扶貧和鄉村振興審計

(1)扶貧和鄉村振興審計(署定)。由市審計局組織實施,并對柞水縣2019年扶貧資金進行專項審計。

(2)保留試點資格的特色現代農業企業(合作社)問題整改情況專項審計調查(省定)

  4、全市“十三五”重大工程規劃執行情況專項審計調查(省定)

(二)政府財政預算執行及部門單位預算執行情況審計

(三)財政決算審計

對商南縣2019年度財政收支決算進行審計。

(四)領導干部自然資源資產離任(任中)審計

對商洛市生態環境局局長劉福明同志及商洛市農業農村局局長劉清民同志自然資源資產離任(任中)審計。

(五)國有及國有控股企業審計

商洛市自來水公司2019年度資產負債損益情況審計。

(六)民生審計

 1、新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計(署定)。負責對市本級(含商洛高新區)進行審計。

 2、黃河流域生態保護專項審計(省定)。

       3、全市去冬(2019)今春(2020)天然氣保暖保供工作專項跟蹤審計(省定)。對商州城區去冬(2019)今春(2020)天然氣保暖保供工作專項跟蹤審計。

 4、全市重點中小學收費及支出情況專項審計調查(省定)。

(七)全市人防系統專項審計(省定)

對市本級中心城區(含商州區、商洛高新區)進行審計。

(八)重點投資項目審計

 1、第十四屆全國運動會場館項目建設情況跟蹤審計(省定)。負責對市本級中心城區進行審計。

 2、其他重點投資項目

 對商洛市骨干糧庫糧油倉儲建設項目竣工決算進行審計,對商洛市明珠花園保障房項目進行跟蹤審計。

(九)領導干部經濟責任審計

按照市委審計委員會的安排,對18名市管領導干部進行經濟責任審計,授權商州區、丹鳳、山陽縣審計局分別對4名市管領導干部經濟責任實施審計。

三、部門預算單位 

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括陜西省審計廳商洛審計處、商洛市內部審計管理中心、商洛市審計信息中心。上述3個單位經費均未獨立,納入局機關大賬統一核算(見單位明細表):

序號

單位名稱

單位性質

經費管理形式

   編制人數

合計

行政

事業

1

商洛市審計局機關

行政

全額

30

30

 

2

陜西省審計廳商洛審計處

參管

全額

13

 

13

3

商洛市內部審計管理中心

參管

全額

8

 

8

4

商洛市審計信息中心

事業

全額

6

 

6

 

57

30

27

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制57人,其中行政編制30人、事業編制27人;實有人員49人,其中行政29人、事業20人。單位管理的離退休人員26人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入864.35萬元,其中一般公共預算撥款收入618.36萬元,上年結轉收入245.99萬元,2020年本部門預算收入較上年增加162.60萬元,主要原因是上年結轉資金納入預算;2020年本部門預算支出864.35萬元,其中一般公共預算撥款支出618.36萬元,上年結轉預算支出245.99萬元,2020年本部門預算支出較上年增加162.60萬元,主要原因一是投資項目審計購買中介服務增加費用,二是跨年度審計事項等造成上年資金結轉并重新納入預算。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入864.35萬元,其中一般公共預算撥款收入618.36萬元,上年結轉收入245.99萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加162.60萬元,主要原因是上年結轉資金納入預算。2020年本部門財政撥款支出864.35萬元,其中一般公共預算撥款支出618.36萬元,上年結轉預算支出245.99萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加162.60萬元,主要原因一是投資項目審計購買中介服務增加費用,二是跨年度審計事項等造成上年資金結轉并重新納入預算。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

 1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出618.36萬元,較上年增加36.58萬元,主要原因是單位人數增加形成對應預算支出增加。

 2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出618.36萬元,其中:

(1)行政運行(2010801)555.61萬元,較上年減少26.17萬元,原因是厲行節約財政壓縮預算。

(2)培訓支出(2050803)2.00萬元,較上年增加2.00萬元,原因是局機關將2020年作為審計質量提升年,安排了相應的培訓事項。

(3)歸口管理的行政單位離退休(2080501)0.85萬元,較上年增加0.85萬元,原因是新增退休人員預算。

(4)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)59.90萬元,較上年減少7.72萬元,原因是財政預算標準變化。

      3、支出按經濟科目分類的明細情況。

   (1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

      2020年本部門當年一般公共預算支出618.36萬元,其中:工資福利支出(301)532.10萬元,較上年增加20.18萬元,原因是單位新增人員預算增加。商品和服務支出(302)75.61萬元,較上年增加3.6萬元,原因是單位人數變化引起預算基數變化。對個人和家庭的補助(303)10.65萬元,較上年增加0.6萬元,原因是單位人數變化引起預算基數變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

 2020年本部門當年一般公共預算支出618.36萬元,其中:機關工資福利支出(501)532.10萬元,較上年增加20.18萬元,原因是單位新增人員預算增加。機關商品和服務支出(502)75.61萬元,較上年增加3.6萬元,原因是單位人數變化引起預算基數變化。對個人和家庭的補助(509)10.65萬元,較上年增加0.6萬元,原因是單位人數變化引起預算基數變化。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門2019年結轉的一般公共預算撥款資金245.99萬元,其中:專項審計業務經費支出232.87萬元,為2019年度項目資金結轉,2020年度繼續預算安排使用。商品和服務支出13.12萬元,2020年度繼續預算安排使用。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出8.00萬元,較上年增加5.6萬元,增加的主要原因是因審計工作需要預算了因公出國(境)經費5.50萬元;公務接待費2.50萬元,較上年持平;2019年和2020年,本部門無公務用車運行費經費預算。2019年和2020年,本部門無公務用車購置費經費預算。

2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出0.00萬元,較上年減少2.5萬元,減少的主要原因是壓縮不必要的會議,必要的行業會議可與當年的業務培訓時間結合安排,減少開支。

2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出2.00萬元,較上年增加2.00萬元,增加的主要原因是當年計劃培訓事項增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門資產總額3075.84萬元,其中:固定資產凈值期末賬面數2829.16萬元,含:房屋及構筑物2584.22萬元,占固定資產的91.34%;通用設備174.92萬元,占6.18%;家具、用具、裝具及動植物70.03萬元,占2.48%。本部門無車輛,2019年部門預算未安排購置車輛。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門積極加強績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款618.36萬元。本單位將堅持保障重點、壓縮一般、勤儉節約的原則,以促進審計事業健康發展為目標,最大程度發揮資金效益。此項工作將在財政部門的統一安排下逐步推進。

十、機關運行經費安排說明

本部門2020年機關運行經費預算按照市級公用經費分檔標準及相關規定,以我單位年末在職職工人數予以據實預算安排。

十一、專業名詞解釋

1、內部審計:是指由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理,減少外部審計的工作量。在我國,內部審計不僅是部門、單位內部經濟管理的重要組成部分,而且作為國家審計的基礎,被納入審計監督體系。

2、領導干部經濟責任審計:是指對領導干部任職期間對其所在部門、單位財政收支、財務收支真實性、合法性和效益性以及任期有關經濟活動應當負有的責任進行審計監督,為組織、人事部門正確評價和任用領導干部提供參考依據。

3、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:指為政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的預算費用。

  第四部分  公開報表

詳見附表。 

                             商洛市審計局

           2020年7月3日

商洛市審計局2020年部門綜合預算

績效導出表-表15 空表

績效導出表-表16 空表

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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